一、部门基本情况
（一）职能职责
一是坚持党的领导；二是加强政治引领和思想引导；三是坚持围绕中心服务大局；四是依法依章程独立自主开展工作；五是团结联系服务文艺工作者；六是拓展文联组织覆盖面；七是组织开展文艺精品创作；八是扩大和加强对外文化交流；九是积极参与社会管理服务；十是研究指导文联自身改革和建设。
（二）机构设置
文联机关内设：办公室、组织人事部、组织联络部、文艺工作部、理论研究室（文艺网络宣传中心），按有关规定设立机关党委。下设1个直属自收自支事业单位：重庆市文艺家活动中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2912.92万元。收、支与2023年度相比，减少15.27万元，下降0.5%，主要原因一是财政拨款收入增加228.43万元，主要为本年度追加了第十四届全国美术作品展艺术设计展区经费210万元，以及在职人员正常增资；二是其他收入减少253.82万元，主要为非同级财政拨款项目资金减少；三是年初结转和结余资金增加10.12万元。
1.收入情况。2024年度收入合计2902.8万元，与2023年度相比，减少25.39万元，下降0.9%，主要原因一是财政拨款收入增加228.43万元，主要为本年度追加了第十四届全国美术作品展艺术设计展区经费210万元，以及在职人员正常增资；二是其他收入减少253.82万元，主要为非同级财政拨款项目资金减少。其中：财政拨款收入2750.86万元，占94.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入151.94万元，占5.2%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余10.12万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2897.83万元，与2023年度相比，减少20.24万元，下降0.7%，主要原因是非同级财政拨款项目资金减少，支出减少。其中：基本支出1851.09万元，占63.9%；项目支出1046.74万元，占36.1%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余15.09万元，与2023年度相比，增加4.97万元，增长49.1%，主要原因是非同级财政拨款项目资金及其他基本支出结转增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2751.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加229.15万元，增长9.1%。主要原因是本年度追加了第十四届全国美术作品展艺术设计展区经费210万元，以及在职人员正常增资。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2750.86万元，与2023年度相比，增加228.43万元，增长9.1%。主要原因是本年度追加了第十四届全国美术作品展艺术设计展区经费210万元，以及在职人员正常增资。较年初预算数增加266.21万元，增长10.7%。主要原因一是本年度追加了第十四届全国美术作品展艺术设计展区经费210万元；二是在职人员正常增资及人员清算资金追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.72万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2751.58万元，与2023年度相比，增加229.87万元，增长9.1%。主要原因是本年度追加了第十四届全国美术作品展艺术设计展区经费210万元，以及在职人员正常增资。较年初预算数增加266.93万元，增长10.7%。主要原因一是本年度追加了第十四届全国美术作品展艺术设计展区经费210万元，支出增加；二是在职人员正常增资及人员清算资金追加，支出增加；三是上年度政府采购结转结余资金在本年度支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.72万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1838.11万元，占66.8%，较年初预算数增加43.26万元，增长2.4%，主要原因是人员政策性增资。
（2）教育支出3.73万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是本年支出按照年初预算数执行。
（3）文化旅游体育与传媒支出402万元，占14.6%，较年初预算数增加210万元，增长109.4%，主要原因是年中追加了第十四届全国美术作品展艺术设计展区经费210万元。
（4）社会保障与就业支出297.4万元，占10.8%，较年初预算数增加13.47万元，增长4.7%，主要原因是年中追加了人员清算资金。
（5）卫生健康支出93.38万元，占3.4%，较年初预算数无增减，主要原因是本年支出按照年初预算数执行。
（6）住房保障支出116.95万元，占4.3%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.2%，主要原因是清算追加了2023年住房公积金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，减少0.72万元，下降100%，主要原因是上年度政府采购结转结余资金0.72万元在本年度支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1849.23万元。
其中：
人员经费1539.39万元，与2023年度相比，增加66.09万元，增长4.5%，主要原因是人员政策性增资及人员清算资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
公用经费309.84万元，与2023年度相比，减少0.61万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，公用经费较上年度略有减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.13万元，较年初预算数减少18.28万元，下降69.2%，主要原因一是为贯彻落实过紧日子要求，本年度因公出国（境）经费预算年中压减8万元；二是对 “三公”经费进行了调剂。较上年支出数减少6.23万元，下降43.4%，主要原因是本年度因公出国为参加培训，人次减少，因公出国（境）费用较上年度减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用2.38万元，主要是用于因公出国参加培训。费用支出较年初预算数减少13.62万元，下降85.1%，主要原因一是为贯彻落实过紧日子要求，本年度因公出国（境）经费预算在年中压减8万元；二是对因公出国（境）费用进行了调剂。较上年支出数减少10.12万元，下降81%，主要原因是本年度因公出国为参加培训，人次减少，费用较上年度减少。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我会2024年度未发生公务车购置费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年无公务车购置，与上年持平。
公务车运行维护费4.4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.6万元，下降37.1%，主要原因是对公务车运行维护费进行了调剂。较上年支出数增加2.7万元，增长158.8%，主要原因一是我会公务车使用年数较久，日常维修保养增加；二是本年度外出开展公务活动增加，油费及过路费增加。
公务接待费1.36万元，主要用于接待外省文联来渝考察调研活动。费用支出较年初预算数减少2.05万元，下降60.1%，主要原因是对公务接待费进行了调剂。较上年支出数增加1.2万元，增长750%，主要原因是本年度接待外省文联来渝考察调研活动增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次139人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费97.79元，车均购置费0万元，车均维护费2.2万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出12.4万元，与2023年度相比，增加5.36万元，增长76.1%，主要原因是本年度开展专题评论活动增加，会议费支出较上年增加。本年度培训费支出43.46万元，与2023年度相比，减少16.21万元，下降27.2%，主要原因是本年度未举办基层美术创作骨干研修班及曲艺创作高级研修班，培训费支出较上年减少。本年度差旅费支出56.72万元，与2023年度相比，减少8.9万元，下降13.6%，主要原因是本年度参加市外培训、会议减少，差旅费减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出309.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少0.61万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，机关运行经费较上年支出略有减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额191.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的0.5 %。主要用于采购重庆市文艺家活动中心大楼物业管理费。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个一级项目、8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金902.35万元。
重庆市文学艺术界联合会2024年度部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市文学艺术界联合会 | 部门编码 | 259 | 自评总分(分) | 100 | ||||||||||
部门联系人 | 黄海霞 | 联系电话 | 67722389 | ||||||||||||
| 年初预算数 （万元） | 全年（调整）预算数（万元） | 全年执行数 （万元） | 执行率 （%） | 执行率权重 | 执行率得分 （分） | |||||||||
年度总金额 | 2,484.65 | 2,750.86 | 2,750.86 | —— | —— | —— | |||||||||
其中：财政拨款 | 2,484.65 | 2,750.86 | 2,750.86 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
一般公共预算 | 2,484.65 | 2,750.86 | 2,750.86 | —— | —— | —— | |||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整） 绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
| 一是把握正确导向，强化理论武装，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神统领文艺工作。二是树立主业意识，狠抓文艺创作，培养文艺人才，以高度的文化自信出作品出人才。三是落实主体责任，加强党的建设，确保意识形态安全，推动文艺文联工作系统在新时代展现新作为。四是开展文艺志愿服务、文艺惠民活动。 | 我会切实认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能职责，坚持围绕中心、服务大局，在现代化新重庆和新时代文化强市建设中勇于担当、主动作为，在文艺人才队伍建设、文艺精品创作、文艺活动开展等方面一体推进，全面完成全年绩效目标。其中官网发布文艺信息544条，出版发行《重庆文艺》4期，共4000册，使用重庆文艺人才数据库协会数量12个，文艺作品扶持数量51件，开展以乡村振兴为主题的美术、书法、摄影作品展3场，开展文艺志愿服务12场。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数 （%） | 指标权重(分) | 指标得分(分) | ||||||
| 年度预算执行率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||
| 《重庆文艺》发行期刊数量 | 册 | ＝ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 18 | 18 | |||||||
| 文艺作品扶持数量 | 件 | ＝ | 51 | 51 | 0 | 100 | 18 | 18 | |||||||
| 官方网站发文艺信息 | 条 | ≥ | 300 | 544 | 81.33 | 100 | 9 | 9 | |||||||
| 文艺志愿服务活动 | 场 | ＝ | 10 | 12 | 20 | 100 | 18 | 18 | |||||||
| 使用重庆文艺人才数据库协会数量 | 个 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 9 | 9 | |||||||
| 美术、书法、摄影作品展览 | 场 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 18 | 18 | |||||||
总体 说明 | 我会按照部门职能职责设置年初绩效目标，2024年全年绩效目标按期全面完成。 | ||||||||||||||
重庆市文学艺术界联合会2024年度项目支出绩效
自评表（一级项目）
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标 得分 | 说明 |
1 | 文艺家活动中心运行经费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
|
| 官方网站发文艺信息 | ≥ | 300 | 条 | 20 | 544 | 20 | 因加大宣传力度，2024年实际发布544条。 | ||
| 使用数据库协会数量 | ≥ | 12 | 个 | 20 | 12 | 20 |
| ||
| 房屋及配套设施完好率 | ≥ | 98 | % | 30 | 97.5 | 28.47 |
| ||
| 网速达标率 | ≥ | 98 | % | 20 | 100 | 20 |
| ||
2 | 文艺家活动中心运行经费（政府采购） | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
|
| 房屋及配套设施完好率 | ≥ | 98 | % | 40 | 97.5 | 37.96 |
| ||
| 设施设备维修更换及时率 | ≥ | 98 | % | 30 | 98 | 30 |
| ||
| 大楼保洁率 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 | 20 |
| ||
3 | 文艺家活动中心运行经费(政府购买服务) | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
|
| 展览活动 | ＝ | 5 | 场 | 27 | 5 | 27 |
| ||
| 会议评审 | ＝ | 2 | 场 | 27 | 2 | 27 |
| ||
| 演出活动 | ＝ | 3 | 场 | 36 | 3 | 36 |
| ||
4 | 业务费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
|
| 人均接待标准 | ≤ | 100 | 元/人 | 10 | 97.79 | 10 |
| ||
| 接待次数 | ≤ | 35 | 次 | 40 | 10 | 40 | 根据相关规定，严格控制公务接待规模和人数。 | ||
| 出访次数 | ≤ | 3 | 次 | 40 | 1 | 40 | 严控“三公”经费，本年度参加双跨团组赴外交流1人次。 | ||
5 | 协会工作经费 | 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
|
杂协第五届“技炫巴蜀”川渝杂技魔术展演 | ＝ | 1 | 场 | 5 | 1 | 5 |
| ||
舞协文艺志愿服务项目 | ≥ | 4 | 场 | 5 | 4 | 5 |
| ||
| 文志协文艺志愿服务活动文艺演出 | ≥ | 6 | 场 | 5 | 12 | 5 | 按照中国文联、市委宣传部、市委社工部等部门要求，全年围绕重大时间节点，广泛开展文艺志愿服务活动，将原计划的6场活动拓展至12场，超额完成全年任务。 | ||
视协重庆市大学生播音主持电视大赛 | ≥ | 10 | 场 | 5 | 11 | 5 |
| ||
音协“百人百作”重庆市第五期中青年词曲创作骨干培训班 | ＝ | 1 | 期 | 10 | 1 | 10 |
| ||
书协第三届群众书法作品展及成渝书法交流展展出作品 | ＝ | 300 | 件 | 10 | 312 | 10 |
| ||
摄协第五届巴蜀青年摄影展展览作品 | ＝ | 20 | 件 | 10 | 20 | 10 |
| ||
影协重影杯电影剧本征集评选活动 | ≥ | 120 | 件 | 5 | 243 | 5 | 本届电影剧本征集活动实际收件243件，其中长篇剧本160件，短片剧本83件。 | ||
评协重点作品开展专题评论活动 | ＝ | 4 | 次 | 5 | 4 | 5 |
| ||
剧协第九届重庆大学生戏剧演出季展演剧目 | ≥ | 10 | 部 | 10 | 26 | 10 | 各高校踊跃参与，剧本种类多，剧本质量高。 | ||
民协《巴人》刊物 | ≥ | 4000 | 本 | 5 | 4000 | 5 |
| ||
曲协第九届重庆市曲艺大赛 | ＝ | 2 | 场次 | 5 | 3 | 5 | 根据实际评选出来进入决赛的个数分配场次，本年度经复赛评审共33件进入决赛，共分配3场。 | ||
美协第二届长江流域十三省市自治区美术作品邀请展展览作品 | ≥ | 300 | 幅 | 10 | 300 | 10 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（含专用结余）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄海霞 023-67722389
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||
| 部门：重庆市文学艺术界联合会 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,750.86 | 一、一般公共服务支出 | 1,984.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
| 四、上级补助收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
| 五、事业收入 |
| 五、教育支出 | 3.73 |
| 六、经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 402.00 |
| 八、其他收入 | 151.94 | 八、社会保障和就业支出 | 297.40 |
| 九、卫生健康支出 | 93.38 | |
| 十、节能环保支出 |
| |
| 十一、城乡社区支出 |
| |
| 十二、农林水支出 |
| |
| 十三、交通运输支出 |
| |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
| |
| 十五、商业服务业等支出 |
| |
| 十六、金融支出 |
| |
| 十七、援助其他地区支出 |
| |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
| |
| 十九、住房保障支出 | 116.95 | |
| 二十、粮油物资储备支出 |
| |
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
| |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
| |
| 二十三、其他支出 |
| |
|
| 二十四、债务还本支出 |
|
| 二十五、债务付息支出 |
| |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
| |
本年收入合计 | 2,902.80 | 本年支出合计 | 2,897.83 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |
| 结余分配 |
|
| 年初结转和结余 | 10.12 | 年末结转和结余 | 15.09 |
总计 | 2,912.92 | 总计 | 2,912.92 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||||||||||||
| 部门：重庆市文学艺术界联合会 | 公开02表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| |||||||||||||
合计 | 2,902.80 | 2,750.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.94 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,989.33 | 1,837.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.94 | ||||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 1,989.33 | 1,837.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.94 | ||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 1,337.77 | 1,337.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 499.63 | 499.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 151.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.94 | ||||||||||
| 205 | 教育支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 402.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2070108 | 文化活动 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 192.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.40 | 297.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 297.40 | 297.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.37 | 135.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68.74 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 116.95 | 116.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 116.95 | 116.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 116.95 | 116.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||||||||
| 部门：重庆市文学艺术界联合会 | 公开03表 | ||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
|
|
|
| ||||||
合计 | 2,897.83 | 1,851.09 | 1,046.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,984.37 | 1,339.63 | 644.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 1,984.37 | 1,339.63 | 644.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2012901 | 行政运行 | 1,337.77 | 1,337.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 500.35 | 0.00 | 500.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 146.25 | 1.86 | 144.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20508 | 进修及培训 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2050803 | 培训支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 402.00 | 0.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2070108 | 文化活动 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 192.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 192.00 | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.40 | 297.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 297.40 | 297.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.37 | 135.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68.74 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 116.95 | 116.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 116.95 | 116.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 116.95 | 116.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 部门：重庆市文学艺术界联合会 | 公开04表 | |||||
单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 2,750.86 | 一、一般公共服务支出 | 1,838.11 | 1,838.11 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
| 五、教育支出 | 3.73 | 3.73 |
|
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 402.00 | 402.00 |
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 297.40 | 297.40 |
|
|
|
| 九、卫生健康支出 | 93.38 | 93.38 |
|
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 116.95 | 116.95 |
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
| 二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
| 二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 2,750.86 | 本年支出合计 | 2,751.58 | 2,751.58 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 0.72 | 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 0.72 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 | 2,751.58 | 总计 | 2,751.58 | 2,751.58 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
| 部门：重庆市文学艺术界联合会 | 公开05表 | |||||||
单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 2,751.58 | 1,849.23 | 902.35 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,838.11 | 1,337.77 | 500.35 | ||||
| 20129 | 群众团体事务 | 1,838.11 | 1,337.77 | 500.35 | ||||
| 2012901 | 行政运行 | 1,337.77 | 1,337.77 | 0.00 | ||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 500.35 | 0.00 | 500.35 | ||||
| 205 | 教育支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | ||||
| 20508 | 进修及培训 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | ||||
| 2050803 | 培训支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 402.00 | 0.00 | 402.00 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | ||||
| 2070108 | 文化活动 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | ||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 192.00 | 0.00 | 192.00 | ||||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 192.00 | 0.00 | 192.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 297.40 | 297.40 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 297.40 | 297.40 | 0.00 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.37 | 135.37 | 0.00 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68.74 | 68.74 | 0.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.38 | 93.38 | 0.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.38 | 80.38 | 0.00 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 116.95 | 116.95 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 116.95 | 116.95 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 116.95 | 116.95 | 0.00 | ||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
| 部门：重庆市文学艺术界联合会 | 公开06表 单位：万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 1,453.80 | 302 | 商品和服务支出 | 305.92 | 310 | 资本性支出 | 3.92 | |||
| 30101 | 基本工资 | 344.24 | 30201 | 办公费 | 29.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |||
| 30102 | 津贴补贴 | 220.64 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 1.88 | |||
| 30103 | 奖金 | 449.32 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| |||
| 30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| |||
| 30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 |
| |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 135.37 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.05 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 79.37 | 30207 | 邮电费 | 19.04 | 31008 | 物资储备 |
| |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.38 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
| |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
| |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.77 | 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |||
| 30113 | 住房公积金 | 116.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |||
| 30114 | 医疗费 | 8.80 | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | 31013 | 公务用车购置 |
| |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.97 | 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.59 | 30215 | 会议费 | 6.54 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| |||
| 30301 | 离休费 | 18.49 | 30216 | 培训费 | 12.14 | 31022 | 无形资产购置 |
| |||
| 30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| |||
| 30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
| |||
| 30304 | 抚恤金 | 0.40 | 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
| |||
| 30305 | 生活补助 | 62.50 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
| |||
| 30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 8.00 | 31204 | 费用补贴 |
| |||
| 30307 | 医疗费补助 | 4.20 | 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
| |||
| 30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 48.00 | 31206 | 其他资本性补助 |
| |||
| 30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 16.83 | 31299 | 其他对企业补助 |
| |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 399 | 其他支出 |
| |||
| 30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 68.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 |
| |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 91.41 | 39909 | 经常性赠与 |
| ||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39910 | 资本性赠与 |
| ||||||
| 30701 | 国内债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
| ||||||
| 30702 | 国外债务付息 |
|
| ||||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
| ||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
| ||||||||
人员经费合计 | 1,539.39 | 公用经费合计 | 309.84 | ||||||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 部门：重庆市文学艺术界联合会 | 公开07表 | ||||||
单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 部门：重庆市文学艺术界联合会 | 公开08表 | |||||
单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 0.00 |
| 0.00 | |||
0.00 |
| 0.00 | ||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||||
|
| 公开09表 | ||||
| 部门：重庆市文学艺术界联合会 |
| 单位：万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 五、机关运行经费 | 309.84 | ||
| （一）支出合计 | 8.13 | 8.13 | （一）行政单位 | 309.84 | ||
| 1．因公出国（境）费 | 2.38 | 2.38 | （二）参照公务员法管理事业单位 |
| ||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.40 | 4.40 | 六、资产信息 | — | ||
| （1）公务用车购置费 |
|
| （一）车辆数合计（辆） | 2 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 4.40 | 4.40 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |
| ||
| 3．公务接待费 | 1.36 | 1.36 | 2．主要领导干部用车 |
| ||
| （1）国内接待费 | — | 1.36 | 3．机要通信用车 | 1 | ||
| 其中：外事接待费 | — |
| 4．应急保障用车 | 1 | ||
| （2）国（境）外接待费 | — |
| 5．执法执勤用车 |
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| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |
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| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |
| 7．离退休干部用车 |
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| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 1 | 8．其他用车 |
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| 3．公务用车购置数（辆） | — |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | 七、政府采购支出信息 | — | ||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 10 | （一）政府采购支出合计 | 191.02 | ||
| 其中：外事接待批次（个） | — |
| 1．政府采购货物支出 | 1.02 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 139 | 2．政府采购工程支出 |
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| 其中：外事接待人次（人） | — |
| 3．政府采购服务支出 | 190.00 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1.02 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 1.02 | ||
| 二、会议费 | — | 12.40 |
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| 三、培训费 | — | 43.46 |
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| 四、差旅费 | — | 56.72 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
