一、单位基本情况

（一）主要职责

一是坚持党的领导；二是加强政治引领和思想引导；三是坚持围绕中心服务大局；四是依法依章程独立自主开展工作；五是团结联系服务文艺工作者；六是拓展文联组织覆盖面；七是组织开展文艺精品创作；八是扩大和加强对外文化交流；九是积极参与社会管理服务；十是研究指导文联自身改革和建设。

（二）机构设置

部门本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：办公室、组织人事部、组织联络部、文艺工作部、理论研究室（文艺网络宣传中心），按有关规定设立机关党委。下设二级预算单位2个，分别是：重庆市文学艺术界联合会（本级），重庆市文艺家活动中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3,027.21万元，其中：一般公共预算拨款2,568.38万元，事业收入资金22.77万元，事业单位经营收入资金436.06万元；收入比2025年减少19.84万元，主要是一般公共预算拨款增加22.46万元，事业单位经营收入资金减少42.3万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3,027.21万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,498.54万元，教育支出1.57万元，社会保障和就业支出311.5万元，卫生健康支出96.48万元，住房保障支出119.11万元；支出比2025年减少19.84万元，主要是基本支出增加35.22万元，项目支出减少55.06万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2,568.38万元，一般公共预算财政拨款支出2,568.38万元，比2025年增加22.46万元。其中：基本支出1,834.96万元，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加28.82万元，主要原因是在职人员职务职级晋升以及退休人员增加，人员经费增加；项目支出733.42万元，主要用于开展文艺创作、文艺人才培养、文艺惠民及协会项目等重点工作，比2025年减少6.36万元，主要原因是其他运转类经费压减。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算26.3万元，比2025年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用16万元，与上年持平；公务接待费3.3万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是减少公务接待费预算；公务用车运行维护费7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费295.66万元，比2025年减少7.66万元，主要原因为在职人员减少，公用经费相应减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额91.43万元：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.23万元；其中一般公共预算拨款政府采购91.43万元：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.23万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款733.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金72.26万元，主要用于委托外单位承办文艺活动展览、展演等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

     部门预算公开联系人：黄海霞   联系方式：023-67722389

表一

2026年部门收支总体情况表

表二

2026年部门收入总体情况表

表三

2026年部门支出总体情况表

表四

2026年财政拨款收支总体情况表

表五

2026年一般公共预算支出情况表

表六

2026年一般公共预算基本支出情况表

表七

表八

表九

表十

2026年部门整体绩效目标表

表十一

表十二

2026年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

                    资金主管部门：重庆市文学艺术界联合会                                                                  单位：万元

重庆市文学艺术界联合会2026年部门预算情况说明.pdf