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重庆市文学艺术界联合会2020年部门预算情况说明

2020-02-21 09:57:38来源: 渝文0 条评论

一、单位基本情况

(一)职能职责

一是坚持党的领导;二是加强政治引领和思想引导;三是坚持围绕中心服务大局;四是依法依章程独立自主开展工作;五是团结联系服务文艺工作者;六是拓展文联组织覆盖面;七是组织开展文艺精品创作;八是扩大和加强对外文化交流;九是积极参与社会管理服务;十是研究指导文联自身改革和建设。

(二)单位构成

文联机关内设:办公室、组织人事部、组织联络部、文艺工作部、理论研究室(文艺网络宣传中心),按有关规定设立机关党委。所属事业单位:重庆市文艺家活动中心。文联机关的主要工作职责:贯彻执行党的文艺方针、政策,开展对全市文学艺术界的联络、组织、协调、服务工作,听取和反映文学界的情况和意见;组织召开全市文艺界代表大会、全委会和主席团会议以及全市性文艺家协会代表大会;组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议;组织重大文艺活动,开展创作评论、学术交流;组织广大文艺工作者深入社会生活,加强艺术实践;培养优秀人才,创作文艺精品;协同有关部门组织实施各类评奖活动;扩大和加强同全国各省、市文学艺术界的联系和交流;积极开展国际文学艺术交流及同港、澳台文艺界的联系和交流;开展维护文艺家和团体会员知识产权等正当权益的工作;承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数2119.34 万元,其中:一般公共预算拨款 2119.34万元,政府性基金预算拨款 0.00万元,国有资本经营预算收入0.00 万元,事业收入0.00 万元,事业单位经营收入0.00 万元,其他收入 0.00万元。收入较去年减少110.42 万元,主要是基本收入拨款减少55.17万元,项目收入拨款减少55.25万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数2119.34万元,其中:一般公共服务支出预算1773.38万元,教育支出预算1.39万元,社会保障和就业支出预算193.50万元,卫生健康支出预算57.71万元,住房保障支出预算53.53万元,文化旅游体育与传媒支出39.83万元。支出预算较去年减少110.42万元,主要是基本支出预算减少55.17万元,项目支出预算减少55.25万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2119.34万元,一般公共预算财政拨款支出2119.34万元,比2019年减少110.42万元。其中:基本支出1219.60万元,比2019年减少55.17万元,主要原因是在职人数减少,退休和调出人员数大于调入人员数,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出899.74万元,比2019年减少55.25万元,主要原因是按照财政规定压缩项目资金,主要用于文艺家活动中心运行和协会工作等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,主要原因是重庆市文学艺术界联合会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算51.41万元,比2019年减少1.59万元。其中:因公出国(境)费用18.00万元,比2019年减少0.00万元,主要原因是2020年因公出国预算与2019年无较大变化;公务接待费10.41万元,比2019年减少1.59万元,主要原因是按照财政要求严格控制公务接待费用;公务用车运行维护费23.00万元,比2019年减少0.00万元,主要原因是车辆使用年限长,维护费用高,所以未压缩该项经费;公务用车购置费0.00万元,比2019年0.00万元;主要原因是今年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费339.00万元,比上年减少17.11万元,主要原因为在职人员人数减少,相应的运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额85.68万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算85.68万元;其中一般公共预算拨款政府采购85.68万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算85.68万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款899.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2 辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:姜劲松  联系方式:67722389  

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