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重庆市文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明

2020-08-24 14:38:22来源: 重庆市文联0 条评论

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是坚持党的领导;二是加强政治引领和思想引导;三是坚持围绕中心服务大局;四是依法依章程独立自主开展工作;五是团结联系服务文艺工作者;六是拓展文联组织覆盖面;七是组织开展文艺精品创作;八是扩大和加强对外文化交流;九是积极参与社会管理服务;十是研究指导文联自身改革和建设。

(二)机构设置

文联机关内设:办公室、组织人事部、组织联络部、文艺工作部、理论研究室(文艺网络宣传中心),按有关规定设立机关党委。所属事业单位:重庆市文艺家活动中心。文联机关的主要工作职责:贯彻执行党的文艺方针、政策,开展对全市文学艺术界的联络、组织、协调、服务工作,听取和反映文学界的情况和意见;组织召开全市文艺界代表大会、全委会和主席团会议以及全市性文艺家协会代表大会;组织召开全市文联系统的工作和学术研讨等会议;组织重大文艺活动,开展创作评论、学术交流;组织广大文艺工作者深入社会生活,加强艺术实践;培养优秀人才,创作文艺精品;协同有关部门组织实施各类评奖活动;扩大和加强同全国各省、市文学艺术界的联系和交流;积极开展国际文学艺术交流及同港、澳台文艺界的联系和交流;开展维护文艺家和团体会员知识产权等正当权益的工作;承担市委、市政府交办的其他事项。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市文学艺术界联合会(本级)、重庆市文联协会。

(四)机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计3,347.09万元,支出总计3,347.09万元。收支较上年决算数增加349.14万元、增长11.65%,主要原因是2019年收入合计比2018年增加344.40万元,年初结转和结余较上年增加4.74万元,2019年支出合计比2018年增加51.48万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计3,298.00万元,较上年决算数增加344.40万元,增长11.66%,主要原因是2019年财政资金收入比2018年增加434.23万元,其他收入减少89.83万元。其中:财政拨款收入2,885.31万元,占87.49%;其他收入412.69万元,占12.51%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余49.08万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,000.35万元,较上年决算数增加51.48万元,增长1.75%,主要原因是2019年基本支出比2018年增加167.98万元,2019年项目支出比2018年减少116.50万元。其中:基本支出1,590.03万元,占52.99%;项目支出1,410.32万元,占47.01%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余346.74万元,较上年决算数增加297.66万元,增长606.48%,主要原因是2019年基本支出结转比2018年减少6.08万元,2019年项目支出结转比2018年增加303.73万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计2,895.05万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加436.69万元,增长17.76%。主要原因是2019年重庆市文联承接第十三届全国美展油画展、雕塑展,市财政局追加拨入美展经费300.00万元;市财政局追加拨入第八届重庆艺术奖和德艺双馨文艺工作者经费109.50万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,885.31万元,较上年决算数增加434.22万元,增长17.72%。主要原因是2019年重庆市文联承接第十三届全国美展油画展、雕塑展,市财政局追加拨入美展经费300.00万元;市财政局追加拨入第八届重庆艺术奖和德艺双馨文艺工作者经费109.50万元。较年初预算数增加655.55万元,增长29.40%。主要原因是追加拨入2018年目标考核奖148.10万元,追加拨入2019年目标考核奖104.00万元 。此外,年初财政拨款结转和结余9.73万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,895.05万元,较上年决算数增加446.42万元,增长18.23%。主要原因是2019年基本支出比2018年增加163.60万元,2019年项目支出比2018年增加282.83万元。较年初预算数增加665.29万元,增长29.84%。主要原因是市财政局给我会拨款增加,相应的基本支出与项目支出都有所增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少9.73万元,下降100.00%,主要原因是财政资金全部使用完毕。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,818.27万元,占62.81%,较年初预算数增加67.48万元,增长3.85%,主要原因是人员经费和公用经费增加。

(2)教育支出1.36万元,占0.05%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是教育支出与预算保持一致。

(3)文化旅游体育与传媒支出734.43万元,占25.37%,较年初预算数增加546.24万元,增长290.26%,主要原因是追加了财政预算,财政拨入2019年相关文化专项经费。

(4)社会保障与就业支出224.10万元,占7.74%,较年初预算数增加51.56万元,增长29.88%,主要原因是工资基数调增,单位基本养老保险、职业年金等相应增加。

(5)卫生健康支出57.59万元,占1.99%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与预算保持一致。

(6)住房保障支出59.29万元,占2.05%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与预算保持一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,583.25万元。其中:人员经费1,349.96万元,较上年决算数增加195.14万元,增长16.90%,主要原因是工资调资,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。公用经费233.29万元,较上年决算数减少31.54万元,下降11.91%,主要原因是部分差旅费在非财政拨款支出中开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计25.03万元,较年初预算数减少27.97万元,下降52.77%,主要原因是严格控制公务车运行经费,且无新购置公务车;接待费严格控制标准及人次,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数;出国费用不超年初预算标准。较上年支出数增加11.06万元,增长79.17%,主要原因是2019年因公出国(境)支出较2018年增加8.18万元,我会加强国际文化艺术交流,出国人次比2018年增加2人;2019年公务用车运行维护费比2018年增加1.74万元,车辆使用年限增加,维护费用增加;接待费用增加时因为接待次数人数较上年增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用16.98万元,主要是用于国际间文化艺术交流和参加文艺管理人才高级研修班,我会共参加3批次共4人出国出(境)。费用支出较年初预算数减少1.02万元,下降5.67%,主要原因是合理控制预算,保障预算内的正常开支。较上年支出数增加8.18万元,增长92.95%,主要原因是为了加强对外文化交流与学习,增加了该项经费。  

公务车购置费0.00万元,本单位2019年年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费6.31万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,我会公务车共3辆,平均每辆车运行维护费2.10万元。费用支出较年初预算数减少16.69万元,下降72.57%,主要原因是我会规范使用公务车,从严控制经费。较上年支出数增加1.74万元,增长38.07%,主要原因是车辆使用年限久,维护费用高。

公务接待费1.74万元,主要用于接待国内其他省市文联、协会来渝文化交流、参加展览、调研等工作发生的接待支出,2019年接待12次,共162人次。费用支出较年初预算数减少10.26万元,下降85.50%,主要原因是我会严格控制接待规模及标准,严格执行公务接待制度。较上年支出数增加1.14万元,增长190.00%,主要原因是接待的次数人数较上年增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计3个团组,4人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待12批次162人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费107.10元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.16万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出233.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少31.54万元,下降11.91%,主要原因是差旅费在非财政拨款支出中开支。此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出17.83万元,较上年决算数减少11.87万元,下降39.97%,主要原因是2019年未开展2019年重庆市文联基层工作会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出63.09万元,较上年决算数减少20.41万元,下降24.44%,主要原因是2019年部分培训费在非财政拨款支出中列支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是该车辆移交机关事务管理局,我单位未下账。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额356.64万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出356.64万元。授予中小企业合同金额250.74万元,占政府采购支出总额的70.31%,其中:授予小微企业合同金额165.06万元,占政府采购支出总额的46.28%。主要用于采购第十三届美展油画展、雕塑展运输、印刷费。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金300.00万元,从评价情况来看,我会在2019年完成了第十三届全国美展油画、雕塑展区的承办工作,达到了年初设定目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

第十三届全国美展油画、雕塑展区承办经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,圆满完成年初目标。项目全年预算数为300.00万元,执行数为300.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为人民群众提供更多更好的精神食粮,丰富人民群众的精神及文化生活,二是激励和提升我市文艺工作者的文化自信和创作激情,创作更多地精品力作。发现的问题及原因,主要是展览作品件数未达到预算数,主要是全国美展评委评审对作品艺术水准要求较高,作品审核严格。下一步改进措施,在目标设定上更加客观。 

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六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话:023—67722389

附:重庆市文学艺术界联合会决算附表.pdf

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