一、部门基本情况

（一）职能职责

一是坚持党的领导；二是加强政治引领和思想引导；三是坚持围绕中心服务大局；四是依法依章程独立自主开展工作；五是团结联系服务文艺工作者；六是拓展文联组织覆盖面；七是组织开展文艺精品创作；八是扩大和加强对外文化交流；九是积极参与社会管理服务；十是研究指导文联自身改革和建设。

（二）机构设置

文联协会共12个：市美术家协会、音乐家协会、书法家协会、摄影家协会、戏剧家协会、舞蹈家协会、曲艺家协会、电视艺术家协会、杂技艺术家协会、民间文艺家协会、文艺评论家协会、电影家协会等12个市级文艺家协会机关编制36名。共中处级领导职数12名，用于解决协会秘书长驻会所需领导职数。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要是由美、书、摄等12个市级文艺家协会组成的人民群众团体单位，12个协会的编制和领导职数由市编办统一下到文联，但协会并不是独立的机构和预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,400.65万元，支出总计1,400.65万元。收支较上年决算数增加68.02万元、增长5.1%，主要原因是2020年市电影家协会收到中国电影家协会和市宣传部拨入专项经费。

2.收入情况。2020年度收入合计1,088.50万元，较上年决算数减少224.80万元，下降17.1%，主要原因是2020年协会项目资金压减，预算减少。其中：财政拨款收入96.51万元，占82.4%；其他收入191.99万元，占17.6%。年初结转和结余312.15万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,229.16万元，较上年决算数增加208.68万元，增长20.4%，主要原因是2019年美术家协会第十三届美展和市德艺双馨评选奖金项目应支未支的资金在2020年支出了。其中：基本支出487.13万元，占39.6%；项目支出742.03万元，占60.4%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余171.49万元，较上年决算数减少140.66万元，下降45.1%，主要原因是2019年美术家协会第十三届美展应支未支的项目资金在2020年已支出了，另外财政压减了部分项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计896.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少87.54万元，下降8.9%。主要原因是财政经费压减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入896.51万元，较上年决算数减少87.54万元，下降8.9%。主要原因是财政经费压减。较年初预算数减少30.25万元，下降3.3%。主要原因是财政经费压减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出896.51万元，较上年决算数减少87.54万元，下降8.9%。主要原因是协会项目经费压减。较年初预算数减少30.25万元，下降3.3%。主要原因是协会项目经费压减。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是因为项目经费按预算当年全部执行完毕。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出709.89万元，占79.2%，较年初预算数减少105.12万元，下降12.9%，主要原因是协会财政项目经费压减。

（2）文化旅游体育与传媒支出71.70万元，占8%，较年初预算数增加71.70万 元，增长%，主要原因追加了财政预算，增加了宣传文化专项支出。

（3）社会保障与就业支出60.05万元，占6.7%，较年初预算数增加3.47万元，增长6.1%，主要原因是2020年协会调入人员增加了5个。

（4）卫生健康支出23.61万元，占2.6%，较年初预算数减少3.27万元，下降12.2%，主要原因是年初的健康休养费调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出487.13万元。其中：人员经费487.13万元，较上年决算数增加84.46万元，增长21%，主要原因是协会2020年调入人员增加了5个。人员经费用途主要包括调入5个人员的工资、津贴、福利和考核奖。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.83万元，较年初预算数增加0.83万元，增长%，主要原因是年初协会没预算三公经费。较上年支出数增加0.71万元，增长591.7%，主要原因是2020年增加成渝经济圈文化交流演出接待增加的三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是疫情影响，无出国访问、学习、培训安排。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是疫情影响，无出国访问、学习、培训安排。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是疫情影响，无出国访问、学习、培训安排。

公务车购置费0.00万元，主要是协会无车辆，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要是协会无车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要是协会无车辆。

公务车运行维护费0.00万元，主要是协会无车辆费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要是协会无车辆，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是主要是协会无车辆。

公务接待费0.83万元，主要年初协会没预算三公经费。费用支出较年初预算数增加0.83万元，增长100%，主要原因是2020年增加成渝经济圈文化交流演出接待，较上年支出数增加0.71万元，增长591.7%，主要原因2020年增加成渝经济圈文化交流演出接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次103人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要在文联机关统一开支。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是机关运行经费主要在文联机关统一开支。

本年度会议费支出0.57万元，较上年决算数减少15.01万元，下降96.3%，主要原因是疫情影响，会议减少。本年度培训费支出28.46万元，较上年决算数减少17.39万元，下降37.9%，主要原因是主要原因是疫情影响，培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要由于2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金289.09万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我单位在项目实施过程中严格按照预算与执行、资金分配与使用，发现问题及时督促整改，确保绩效目标顺利完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67722389

附件：

重庆市文学艺术界联合会_收入支出决算总表01.xls

重庆市文学艺术界联合会_收入决算表02.xls

重庆市文学艺术界联合会_支出决算表03.xls

重庆市文学艺术界联合会_财政拨款收入支出决算总表04.xls

重庆市文学艺术界联合会_一般公共预算财政拨款收入支出决算表05.xls

重庆市文学艺术界联合会_一般公共预算财政拨款基本支出决算表06.xls

重庆市文学艺术界联合会_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07.xls

重庆市文学艺术界联合会_机构运行信息表08.xls

重庆市文学艺术界联合会_国有资本经营预算财政拨款支出决算表09.xls