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重庆市文学艺术界联合会2021年度部门决算情况说明

2022-08-18 11:25:00来源: 重庆市文联0 条评论

重庆市文学艺术界联合会

2021年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

一是坚持党的领导;二是加强政治引领和思想引导;三是坚持围绕中心服务大局;四是依法依章程独立自主开展工作;五是团结联系服务文艺工作者;六是拓展文联组织覆盖面;七是组织开展文艺精品创作;八是扩大和加强对外文化交流;九是积极参与社会管理服务;十是研究指导文联自身改革和建设。

(二)机构设置

文联机关内设:办公室、组织人事部、组织联络部、文艺工作部、理论研究室(文艺网络宣传中心),按有关规定设立机关党委。所属事业单位:重庆市文艺家活动中心。

(三)单位构成

单位构成包括重庆市文学艺术界联合会机关及所属13个市级文艺家协会。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,194.51万元,支出总计3,194.51万元。收支较上年决算数增加272.18万元,增长9.3%,主要原因是财政拨款收入增加,主要为文联及协会换届经费、信息创新项目经费增加,其他收入减少,年末结转和结余增加。

2.收入情况。2021年度收入合计3,000.69万元,较上年决算数增加425.09万元,增长16.5%,主要原因是财政拨款收入增加,主要为项目经费和人员经费增加。其中:财政拨款收入2,777.20万元,占92.6%;其他收入223.49万元,占7.4%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余193.82万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,954.96万元,较上年决算数增加226.45万元,增长8.3%,主要原因是收入增加,相应支出增加。其中:基本支出1,648.55万元,占55.8%;项目支出1,306.41万元,占44.2%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余239.56万元,较上年决算数增加45.74万元,增长23.6%,主要原因是2020年的项目结转结余减少,2021年文联换届项目因疫情原因推迟及宣传部项目资金的结转结余增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,778.52万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加455.34万元,增长19.6%。主要原因是追加了项目经费及人员经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,777.20万元,较上年决算数增加454.02万元,增长19.5%。主要原因是追加了项目经费及人员经费。较年初预算数增加480.09万元,增长20.9%。主要原因是年中追加了项目经费及人员经费。此外,年初财政拨款结转和结余1.32万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,661.94万元,较上年决算数增加340.08万元,增长14.6%。主要原因是财政拨款收入增加,相应支出增加。较年初预算数增加364.83万元,增长15.9%。主要原因是年中追加了项目经费及人员经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余116.58万元,较上年决算数增加115.26万元,增长8731.8%,主要原因是文联换届项目因疫情原因推迟及协会项目的延续。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2,062.93万元,占77.5%,较年初预算数增加365.48万元,增长21.5%,主要原因是年中追加了项目经费,预算增加。

(2)教育支出1.34万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与预算保持一致。.

(3)文化旅游体育与传媒支出232.87万元,占8.7%,较年初预算数减少45.54万元,下降16.4%,主要原因是宣传文化专项因项目延续,当年未支付完毕。

(4)社会保障与就业支出242.71万元,占9.1%,较年初预算数增加44.89万元,增长22.7%,主要原因是健康休养费及职业年金预算增加。

(5)卫生健康支出61.20万元,占2.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与预算保持一致。

(6)住房保障支出60.89万元,占2.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与预算保持一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,648.11万元。其中:人员经费1,491.49万元,较上年决算数增加318.12万元,增长27.1%,主要原因是目标考核奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。公用经费156.62万元,较上年决算数减少49.19万元,下降23.9%,主要原因是控制了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.53万元,较年初预算数减少47.88万元,下降89.6%,主要原因是因疫情影响,无出国访问、学习、培训安排,公务车运行维护费、接待费减少。较上年支出数增加2.10万元,增长61.2%,主要原因是公务车年数已久,维修保养费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要用于出国访问、学习、培训安排。费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降100%,主要原因是疫情影响,2021年无出国访问、学习、培训安排。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因2021年无出国访问,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,主要用于采购公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2021年无公车购置。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2021年无公务车购置,与上年持平。

公务车运行维护费4.86万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.14万元,下降83.8%,主要原因是疫情影响,公务出行活动减少。较上年支出数增加2.86万元,增长143%,主要原因是公务车年数已久,维修保养费增加。

公务接待费0.67万元,主要用于接待相关省市来渝调研人员等。费用支出较年初预算数减少4.74万元,下降87.6%,主要原因是疫情影响,接待批次和人数减少。较上年支出数减少0.76万元,下降53.1%,主要原因是人均接待费减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待4批次50人,其中:国内外事接待0批次,0 人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费134.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.43万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出113.02万元,较上年决算数增加112.42万元,增长18736.7%,主要原因是文联及协会换届。本年度培训费支出43.53万元,较上年决算数增加5.86万元,增长15.6%,主要原因是增加了党员教育远程收视费。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出156.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少49.19万元,下降23.9%,主要原因是控制了运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备4台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额141.54万元,其中:政府采购货物支出56.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 85.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购信息创新项目及文艺家活动中心大楼物管费。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我会对部门整体和6个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评6项,涉及资金871.85万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 2021年度部门整体绩效自评表


主管部门

259-重庆市文学艺术界联合会

财政归口处室

002-教科文处

自评总分(分)

100


部门联系人

姜劲松

联系电话

67722389


部门预算执行情况
  (万元)

年初预算数

全年(调整)
  预算数

全年执行数

执行率
  (%)

执行率
  权重(分)

执行率得分
  (分)


2,297.11

2,777.2

2,776.78

99.98

10

10


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


一是把握正确导向,强化理论武装,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统领文艺工作。二是树立主业意识,狠抓文艺创作,以高度的文化自信隆重庆祝新中国成立70周年。三是落实主体责任,加强党的建设,推动文联系统在新时代展现新作为。

一是把握正确导向,强化理论武装,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神统领文艺工作。二是树立主业意识,狠抓文艺创作,以高度的文化自信隆重庆祝建党100周年。三是落实主体责任,加强党的建设,推动文联系统在新时代展现新作为。

2021年绩效目标全部完成。





绩效指标

指标名称

计量
  单位

指标
  性质

年初
  指标值

调整
  指标值

全年
  完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心
  指标



三季度预算执行进度

%

60

60

85

100

10

10



全年预算支出执行率

%

90

90

99.8

100

10

10



部门预决算按时公开率

%

100

100

100

100

10

10



《重庆文艺》编辑出版

=

4

4

4

100

5

5



5.23文艺志愿者服务日活动

=

2

5

10

100

10

10



各支部“三会一课”

全部落实

全面落实

全面落实

100

5

5



网上文联建设

全部落实

全面落实

全面落实

100

5

5



元旦春节“送欢乐下基层”文化进万家活动

=

5

10

20

100

10

10



举办文艺活动场次

20

80

120

100

10

10



重庆市大学生播音主持电视大赛

23

10

10

100

5

5



重影杯电影剧本征集评选活动

120

150

196

100

5

5



中青年文艺骨干研修班培训人次

50

50

64

100

5

5



重庆曲艺创作高级研修班

50

50

50

100

5

5



会议天数


3

3

100

5

5


说明
















 

一级项目自评表


专项名称

文艺家活动中心运行经费(政府采购1)

自评总分(分)

99.98


业务主管部门

259-重庆市文学艺术界联合会

部门联系人

姜劲松

联系电话

67722389


项目资金
  (万元)

年度总金额

年初预算数

全年预算数(减压、调整后预算数)

全年执行数

执行率
  (%)

执行率
  权重(分)

执行率得分
  (分)


85.68

85.68

85.5

99.79

10

9.98


其中:市级支出

85.68

85.68

/

/

/

/


补助区县

0

0

/

/

/

/


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


项目当年由于新进人员,将采购6套办公桌椅,零星采购会场用设备1套,采购完成率95%以上。推动市文艺家活动中心运行的科学化、规范化、专业化、精细化管理,坚持服务基层、服务群众、服务文艺工作者。

项目当年由于新进人员,将采购6套办公桌椅,零星采购会场用设备1套,采购完成率95%以上。推动市文艺家活动中心运行的科学化、规范化、专业化、精细化管理,坚持服务基层、服务群众、服务文艺工作者。

2021年绩效全部完成。





绩效指标

指标名称

计量
  单位

指标
  性质

年初
  指标值

调整
  指标值

全年
  完成值

得分系数
  (%)

指标权重
  (分)

指标得分
  (分)

是否核心
  指标



服务质量达标率

%

95%

95%

95

100

40

40

核心指标



购买服务数量

项、个、人

=

1

1

1

100

10

10

非核心指标



购买服务政府采购率

%

=

100%

100%

100

100

50

50

核心指标


说明

结合单位实际进行采购,因疫情影响,压缩财政资金,用部分经费去弥补其他项目的不足。























二级项目自评表


项目名称

文艺家活动中心运行经费(政府采购1)

项目编码

1921A259【3543】21021843

自评总分
  (分)

99.98


主管部门

259-重庆市文学艺术界联合会

财政处室

002-教科文处

联系人

王琳

联系电话

13608319533


项目资金
  (万元)


年初预算数

全年(调整)
  预算数

全年执行数

执行率
  (%)

执行率
  权重

执行率得分
  (分)


年度总金额

85.68

85.68

85.5

99.79

10

9.98


当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


项目当年确保文艺家活动中心大楼的正常运行,保障大楼及其配套设施完好率达到98%以上,设施设备维修更换及时率达到100%,大楼的保洁率达到98%以上,职工满意度达到95%以上。

项目当年确保文艺家活动中心大楼的正常运行,保障大楼及其配套设施完好率达到98%以上,设施设备维修更换及时率达到100%,大楼的保洁率达到98%以上,职工满意度达到95%以上。

当年绩效全部完成。





绩效指标

指标名称

计量
  单位

指标
  性质

年初
  指标值

调整
  指标值

全年
  完成值

得分系数
  (%)

指标权重
  (分)

指标得分
  (分)

是否核心
  指标



服务质量达标率

%

95

95

96

100

100

100

核心指标





















2.绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明

一级项目“业务费”未完成年度绩效目标,主要原因是本年度因疫情影响无出国交流访问。

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67722389

 

附件:

重庆市文学艺术界联合会_收入支出决算总表01.pdf

重庆市文学艺术界联合会_收入决算表02.pdf

重庆市文学艺术界联合会_支出决算表03.pdf

重庆市文学艺术界联合会_财政拨款收入支出决算总表04.pdf

重庆市文学艺术界联合会_一般公共预算财政拨款支出决算表05.pdf

重庆市文学艺术界联合会_一般公共预算财政拨款基本支出决算表06.pdf

重庆市文学艺术界联合会_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07.pdf

重庆市文学艺术界联合会_国有资本经营预算财政拨款支出决算表08.pdf

重庆市文学艺术界联合会_机构运行信息表09.pdf




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