重庆市文学艺术界联合会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是坚持党的领导；二是加强政治引领和思想引导；三是坚持围绕中心服务大局；四是依法依章程独立自主开展工作；五是团结联系服务文艺工作者；六是拓展文联组织覆盖面；七是组织开展文艺精品创作；八是扩大和加强对外文化交流；九是积极参与社会管理服务；十是研究指导文联自身改革和建设。

（二）单位构成

文联机关内设：办公室、组织人事部、组织联络部、文艺工作部、理论研究室（文艺网络宣传中心），按有关规定设立机关党委。所属事业单位：重庆市文艺家活动中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2533.90万元，其中：一般公共预算拨款2533.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加273.06万元，主要是一般公共预算财政拨款增加273.06万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2533.90万元，其中：一般公共服务支出2047.88万元，教育支出3.67万元，社会保障和就业支出301.66万元，卫生健康支出65.65万元，住房保障支出115.04万元；支出较去年增加273.06万元，主要是基本支出预算增加391.06万元，项目支出预算减少118.00万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2533.90万元，一般公共预算财政拨款支出2533.90万元，比2022年增加273.06万元。其中：基本支出1757.12万元，比2022年增加391.06万元，主要原因是政策性增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出776.78 万元，比2022年减少118.00万元，主要原因是政策性压减，主要用于文联所属协会项目及市文联文化工作专项等重点工作。

 2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算31.41万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用18.00万元，与2022年持平；公务接待费5.41万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8.00万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费301.26万元，比上年减少46.29万元，主要原因为公用经费压减；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额96.82万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算96.82万元；其中一般公共预算拨款政府采购96.82万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96.82万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款776.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄海霞  联系方式： 023-67722389

表一

                                       重庆市文学艺术界联合会财政拨款收支总表

                                                                                                                                                               单位：万元

表二

                  重庆市文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                                                    单位：万元

表三

          重庆市文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                                                        单位：万元

表四

重庆市文学艺术界联合会财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                                                                                   单位：万元

表五

                     重庆市文学艺术界联合会政府性基金预算支出表

                                                                                                                                               单位：万元

表六

                    重庆市文学艺术界联合会部门收支总表

                                                                                                                      单位：万元

表七

                                               重庆市文学艺术界联合会部门收入总表

                                                                                                                                                                                单位：万元

表八

                            重庆市文学艺术界联合会部门支出总表

                                                                                                                                               单位：万元

表九

                                                  重庆市文学艺术界联合会政府采购预算明细表

                                                                                                                                                                                              单位：万元

表十

                                 重庆市文学艺术界联合会2023年部门整体绩效目标表

                                                                                                              单位：万元

表十一

                         2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

                                                                                                                                                                                    单位：万元

表十二

                                  2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

                                                                                                                                                                                 单位：万元

重庆市文学艺术界联合会2023年部门预算附表.pdf