重庆市文学艺术界联合会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是坚持党的领导；二是加强政治引领和思想引导；三是坚持围绕中心服务大局；四是依法依章程独立自主开展工作；五是团结联系服务文艺工作者；六是拓展文联组织覆盖面；七是组织开展文艺精品创作；八是扩大和加强对外文化交流；九是积极参与社会管理服务；十是研究指导文联自身改革和建设。

（二）机构设置

文联机关内设：办公室、组织人事部、组织联络部、文艺工作部、理论研究室（文艺网络宣传中心），按有关规定设立机关党委。下设1个直属事业单位：重庆市文艺家活动中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市文学艺术界联合会（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,986.50万元，支出总计2,986.50万元。收支较上年决算数减少208.01万元,下降6.5%，主要原因：一是政策性压减，财政拨款收入减少；二是市委宣传部非同级财政拨款收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,746.95万元，较上年决算数减少253.74万元，下降8.5%，主要原因：一是政策性压减，财政拨款收入减少；二是市委宣传部非同级财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2,656.59万元，占96.7%；其他收入90.36万元，占3.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余239.56万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,986.50万元，较上年决算增加31.54万元，增长1.1%，主要原因是上年度项目结转结余资金在本年度支付，支出相应增加。其中：基本支出1,777.07万元，占59.5%；项目支出1,209.43万元，占40.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少239.56万元，下降100%，主要原因是上年度项目结转结余资金在本年度按进度全部支付，年底无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,773.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5.35万元，下降0.2%。主要原因是在财政经费压减的同时，使用了年初财政拨款结转结余，财政拨款收、支总计减少幅度不大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,656.59万元，较上年决算数减少120.61万元，下降4.3%。主要原因是政策性压减，财政拨款收入减少。较年初预算数增加395.75万元，增长17.5%。主要原因是年中追加了人员政策清算资金以及项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余116.58万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,773.17万元，较上年决算数增加111.23万元，增长4.2%。主要原因是上年度财政拨款结转结余资金在本年度支付，支出相应增加。较年初预算数增加512.33万元，增长22.7%。主要原因：一是年中追加了人员政策清算资金以及项目经费；二是上年度财政拨款结转结余资金在本年度支付，支出相应增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少116.58万元，下降100%，主要原因是年初结转的市文联换届经费及宣传部重点专项资金在本年度已全部支付，年底无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,957.06万元，占70.6%，较年初预算数增加291.87万元，增长17.5%，主要原因是年中追加了人员政策清算资金及项目经费。

（2）教育支出3.68万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00，增长0%，与年初预算保持一致。

（3）文化旅游体育与传媒支出366.50万元，占13.2%，较年初预算数增加116.50万元，增长46.6%，主要原因是年中追加了第九届重庆艺术奖及德艺双馨文艺工作者奖金。

（4）社会保障与就业支出271.75万元，占9.8%，较年初预算数增加55.97万元，增长25.9%，主要原因是年中追加了养老保险清算资金。

（5）卫生健康支出63.21万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算保持一致。

（6）住房保障支出110.97万元，占4%，较年初预算数增加48.00万元，增长76.2%，主要原因是年中追加了住房公积金清算资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,748.96万元。其中：人员经费1,440.09万元，较上年决算数减少51.40万元，下降3.4%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。公用经费308.87万元，较上年决算数增加152.25万元，增长97.2%，主要原因是进行了经济分类科目调整，将部分人员经费调整到公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.30万元，较年初预算数减少10.11万元，下降75.4%；较上年支出数减少2.23万元，下降40.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是受疫情影响，部分活动未开展；二是根据相关规定，严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国访问交流、培训学习。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生出国费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年无出国访问，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年无公务车购置，与上年持平。

公务车运行维护费2.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.19万元，下降64.9%；较上年支出数减少2.05万元，下降42.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，公务车出行减少，且严格按照相关规定控制公务用车。

公务接待费0.49万元，主要用于接待区县及其他省市单位进行工作交流、学习考察。费用支出较年初预算数减少4.92万元，下降90.9%，；较上年支出数减少0.18万元，下降26.9%，主要原因是受疫情影响，接待规模和次数减少，且严格按照相关规定控制接待规模及标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待5批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费120.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出119.46万元，较上年决算数增加6.44万元，增长5.7%，主要原因是年中追加了市文联换届经费。本年度培训费支出22.68万元，较上年决算数减少20.85万元，下降47.9%，主要原因是受疫情影响，部分培训未开展。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出308.87万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加152.25万元，增长97.2%，主要原因是进行了经济分类科目调整，将部分人员经费调整到运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额85.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购文艺家活动中心大楼物业管理费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和6个一级项目、9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1024.21万元。

重庆市文学艺术界联合会2022年度部门整体绩效自评表

重庆市文学艺术界联合会2022年度项目支出

绩效自评情况表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

本部门2022年未委托第三方机构开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2022年市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄海霞   023—67722389

附件：

重庆市文学艺术界联合会本级_收入支出决算总表01.pdf

重庆市文学艺术界联合会本级_收入决算表02.pdf

重庆市文学艺术界联合会本级_支出决算表03.pdf

重庆市文学艺术界联合会本级_财政拨款收入支出决算总表04.pdf

重庆市文学艺术界联合会本级_一般公共预算财政拨款支出决算表05.pdf

重庆市文学艺术界联合会本级_一般公共预算财政拨款基本支出决算表06.pdf

重庆市文学艺术界联合会本级_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07.pdf

重庆市文学艺术界联合会本级_国有资本经营预算财政拨款支出决算表08.pdf

重庆市文学艺术界联合会本级_机构运行信息表09.pdf